26,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 588 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 596 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 549 528 Kč |
| Čerpání | 99,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 650 000 | 5 713 000 | 5 712 828 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 600 000 | 1 484 000 | 1 483 896 | 99,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 600 000 | 539 000 | 538 500 | 99,91 |
| Ostatní osobní výdaje | 500 000 | 400 000 | 366 220 | 91,56 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 450 000 | 661 000 | 660 277 | 99,89 |
| Nákup ostatních služeb | 280 000 | 340 000 | 339 003 | 99,71 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 250 000 | 228 000 | 227 777 | 99,90 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 221 000 | 220 925 | 99,97 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 295 000 | 294 722 | 99,91 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 177 000 | 176 245 | 99,57 |
| Plyn | 130 000 | 144 000 | 143 286 | 99,50 |
| Podlimitní programové vybavení | 100 000 | 26 000 | 25 289 | 97,27 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 62 000 | 61 374 | 98,99 |
| Služby školení a vzdělávání | 60 000 | 46 000 | 45 233 | 98,33 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 30 000 | 12 000 | 11 283 | 94,03 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 29 000 | 28 031 | 96,66 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000 | 31 000 | 30 500 | 98,39 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 | 36 000 | 35 614 | 98,93 |
| Elektrická energie | 30 000 | 38 000 | 37 904 | 99,75 |
| Pohoštění | 20 000 | 9 000 | 8 612 | 95,69 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 | 20 000 | 19 090 | 95,45 |
| Pohonné hmoty a maziva | 18 000 | 22 000 | 21 161 | 96,19 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 16 000 | 15 385 | 96,16 |
| Neinvestiční transfery obcím | 12 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Nákup kolků | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Cestovné | 3 000 | 5 000 | 4 804 | 96,08 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 16 000 | 15 569 | 97,31 |
| Výdaje na věcné dary | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 10 588 000 | 10 596 000 | 10 549 528 | 99,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
