30,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 970 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 970 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 419 206 Kč |
| Čerpání | 94,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 800 000 | 6 200 000 | 6 197 644 | 99,96 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 600 000 | 1 615 000 | 1 615 191 | 100,01 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000 | 325 000 | 324 413 | 99,82 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 600 000 | 600 000 | 586 159 | 97,69 |
| Ostatní osobní výdaje | 500 000 | 380 000 | 374 029 | 98,43 |
| Nákup ostatních služeb | 360 000 | 375 000 | 373 144 | 99,51 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 250 000 | 160 000 | 157 287 | 98,30 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 200 000 | 56 423 | 28,21 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 200 000 | 89 846 | 44,92 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 | 150 000 | 81 362 | 54,24 |
| Plyn | 140 000 | 140 000 | 127 651 | 91,18 |
| Podlimitní programové vybavení | 100 000 | 100 000 | 58 994 | 58,99 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 80 000 | 59 699 | 74,62 |
| Služby školení a vzdělávání | 60 000 | 33 000 | 30 550 | 92,58 |
| Elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 30 533 | 61,07 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000 | 31 000 | 30 365 | 97,95 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 | 40 000 | 36 978 | 92,45 |
| Poštovní služby | 30 000 | 30 000 | 10 265 | 34,22 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 30 000 | 29 568 | 98,56 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 25 000 | 15 159 | 60,64 |
| Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 4 917 | 24,59 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 20 000 | 17 000 | 85,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 | 20 000 | 19 613 | 98,07 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 16 000 | 15 041 | 94,01 |
| Cestovné | 6 000 | 6 000 | 4 132 | 68,87 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 34 000 | 31 094 | 91,45 |
| Nákup kolků | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 4 000 | 14 000 | 13 200 | 94,29 |
| Výdaje na věcné dary | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 0 | 15 000 | 13 891 | 92,61 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 16 000 | 15 058 | 94,11 |
| Celkem | 10 970 000 | 10 970 000 | 10 419 206 | 94,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
