Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Pohřebnictví
0,73 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 120 000 Kč |
Upravený rozpočet | 840 000 Kč |
Skutečné čerpání | 436 274 Kč |
Čerpání | 51,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 40 000 | 30 530 | 76,33 |
Nákup ostatních služeb | 26 000 | 96 000 | 72 600 | 75,63 |
Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 12 834 | 64,17 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 20 000 | 6 594 | 32,97 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 3 000 | 3 000 | 1 790 | 59,67 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 480 000 | 237 929 | 49,57 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 124 000 | 53 421 | 43,08 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 46 000 | 20 576 | 44,73 |
Celkem | 120 000 | 840 000 | 436 274 | 51,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022