Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
12,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 974 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 274 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 243 156 Kč |
| Čerpání | 81,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 550 000 | 2 076 000 | 372 092 | 17,92 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 400 000 | 3 265 000 | 3 263 834 | 99,96 |
| Opravy a udržování | 800 000 | 400 000 | 392 819 | 98,20 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 625 000 | 805 000 | 803 649 | 99,83 |
| Nákup ostatních služeb | 330 000 | 325 000 | 123 250 | 37,92 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 325 000 | 293 000 | 291 646 | 99,54 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 220 000 | 265 000 | 262 958 | 99,23 |
| Pohonné hmoty a maziva | 220 000 | 278 000 | 276 195 | 99,35 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 90 000 | 61 000 | 60 417 | 99,04 |
| Elektrická energie | 75 000 | 87 000 | 85 188 | 97,92 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 24 000 | 24 000 | 20 571 | 85,71 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 6 000 | 5 128 | 85,47 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 10 000 | 9 680 | 96,80 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 8 000 | 21 000 | 20 366 | 96,98 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 2 694 | 53,88 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 13 000 | 12 355 | 95,04 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 400 000 | 371 249 | 92,81 |
| Dopravní prostředky | 0 | 2 900 000 | 2 841 065 | 97,97 |
| Pozemky | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Celkem | 7 974 000 | 11 274 000 | 9 243 156 | 81,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
